天津广播电视台2018年度部门决算公开-新闻中心-北方网

天津广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算212,353.04元，与2017年决算相比增加166,416.32元，主要原因是2017年度对预算内使用自有资金垫付的三公经费未进行归垫。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费决算0元，与2017年决算相同。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算212,353.04元，其中公务用车运行维护费212,353.04元，与2017年相比增加166,416.32元，主要原因是上年度未对使用自有资金垫付的三公经费进行归垫；公务用车购置费0元，与2017年决算相同。2018年本单位公务用车保有41辆，未购置公务用车。

三、2018年公务接待费决算0元，与2017年决算相同。

天津广播电视台2018年度部门决算编制说明

第一部分天津广播电视台概况

一、部门主要职责

天津广播电视台主要职责是制作播出广播电视新闻及广播电视节目，促进社会经济文化发展，丰富人民群众的精神文化生活。广播电视新闻宣传；广播电视节目制作；广播电视节目引进与交流；广播电视节目安全播出；广播电视传输与覆盖；广播电视技术服务与保障；广播电视广告经营；广播电视产业开发；媒体资源管理；广播电视研究。

二、部门单位构成

根据上述职责，天津广播电视台下设10个职能处室，下辖4个预算单位，具体包括：天津广播电视台（本级）、天津广播电视塔管理中心、天津音像资料馆、天津广播影视职业学院。

第二部分天津广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津广播电视台2018年度部门决算收入总计1,618,624,722.39元，与2017年决算相比增加480,332,607.14元，其中：财政拨款收入217,386,300元，占13.4%；上级补助收入8,928,300元，占0.5%；事业收入698,083,883.32元，占43.1%；附属单位上缴收入80,000元；其他收入109,537,591.55元，占6.8%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津广播电视台2018年度部门决算支出总计1,618,624,722.39元元，与2017年决算相比增加480,332,607.14元，其中：基本支出1,232,894,449.94元，占76.2%；项目支出326,117,,950.14元，占20.1%；；对附属单位补助支出26,693,400元，占1.7%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津广播电视台2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计275,361,929.88元，比上年减少73,134,278.3元，具体情况如下：

1、教育支出2,820,150.3元，比上年减少1,759,599.7元，主要用于：高教政策资助体系支出，发放在校生奖、助学金。

2、科学技术支出5,600,000元，比上年增加5,600,000元，主要用于重大活动技术信息系统支出。

3、文化体育与传媒支出206,332,083.49元，比上年减少104,919,403.02元，其中：

广播100,000元，主要用于：广播节目自制及广播剧生产制作等。

电视71,477,045.91元，主要用于：天津卫视高清频道上星传输系统、卫视频道节目落地覆盖、新闻频道高清技术更新改造及演播室改造等。

其他新闻出版广播影视支出74,085,345.22元，主要用于：在职、离退休人员工资福利支出，广播、电视节目制作、传输、发射等日常运行经费，以及中央广播电视节目无线覆盖等专项支出。

宣传文化发展专项支出9,229,692.36元，主要用于：广播剧《校园小侠客》《霍元甲》的生产制作，以及大型电视系列纪录片《都市记忆》、《迷津-晚晴天津风云人物》《一楼一故事》《有个学校叫南开》等电视剧、电视纪录片的制作支出。

文化产业发展专项支出51,440,000元，主要用于：融媒体智能播控云、文化产业示范基地、天津广播电视台融合多媒体制播平台、挖掘喜剧元素打造卫视精品栏目、投资开发两个效益精品剧目等文化产业发展专项支出。

4、社会保障和就业支出22,805,970.88元，比上年减少2,680,029.12元，主要用于：为在职职工缴纳基本养老保险和职业年金缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出7,305,000元，比上年增加了126,028.33元，主要用于：在职人员医疗保险缴费和在职、离退休人员医疗费支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津广播电视台2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计108,430,316.1元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”70,221,770.88 元，其中：

“基本工资”19,439,971.30 元，主要用于：按规定发放的事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

“津贴补贴”8,526,733.57 元，主要用于：经国家批准建立的事业单位工作人员岗位津贴、特殊岗位津贴；

“绩效工资”3,694,006.33 元，主要用于：为工作人员发放的绩效考核工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费” 17,480,294.07元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出；

“职业年金缴费”5,434,127.04 元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出；

“职工基本医疗保险缴费” 4,388,570.20 元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险支出；

“其他社会保障缴费支出” 384,722.74 元，主要用于：为职工缴纳的失业险、工伤险、生育险等社会保险，残疾人就业保障金等；

“住房公积金”9,346,105.63 元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金支出；

“其他工资福利支出” 557,000.00 元，主要用于：加班补助支出。

2、“商品和服务支出” 30,646,596.26 元，其中：

“办公费”55,779.8元，主要用于：单位购买的办公用品支出；

“水费”470,016.98 元，主要用于：单位的水费排污费支出；

“电费”9,807,112.50 元，主要用于：单位工艺用电和照明用电支出；

“取暖费5,209,715.44 元，主要用于：单位取暖用燃气费支出；

“物业管理费”1,486,529.35 元，主要用于：支付单位院区的清洁、绿化维护等支出；

“委托业务费9,322,209.35 元，主要用于：因制作、播出广播、电视节目而支付的场地、设备、道具、制景等委托业务费。

3、“对个人和家庭的补助” 7,442,048.24 元，其中：

“离休费”1,082,450.52 元，主要用于：离休人员的离休费、护理费和其他补贴；

“退休费”5,168,397.72 元，主要用于：退休人员的防暑见闻费、取暖补贴和物业管理费补助；

“医疗费补助”1,191,000.00 元，主要用于：在职职工、离退休人员的医疗费和大病医疗支出。

4、“其他资本性支出” 119,900.72 元，其中：

“办公设备购置”19,900.72元，主要用于：购买办公家具、办公设备等；

“专用设备购置”100,000.00 元，主要用于：广播电视专用设备的购置。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津广播电视台2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津广播电视台2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津广播电视台2018年度政府采购支出总额28,817,356.00元，其中：政府采购货物支出19,156,475.00元、政府采购工程支出1,428,881.00元、政府采购服务支出8,232,000.00元。

八、2018年度预算绩效情况

天津广播电视台2018年度实行绩效目标管理的项目7个，涉及金额94,100,000元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津广播电视台共有车辆175辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车145辆、其他用车1辆，其他用车主要包括食堂采购用箱式货车。单价50万元以上的通用设备54台（套），单价100万元以上的专用设备122台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津广播电视台2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

收入支出决算总表

编制单位：天津广播电视台单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,034,016,074.87	217,386,300.00	8,928,300.00	698,083,883.32		80,000.00	109,537,591.55
205	教育支出	10,684,358.50	1,477,300.00		9,207,058.50
20503	职业教育	10,684,358.50	1,477,300.00		9,207,058.50
2050305	高等职业教育	10,684,358.50	1,477,300.00		9,207,058.50
207	文化体育与传媒支出	981,220,870.45	184,241,000.00	8,928,300.00	678,433,978.90		80,000.00	109,537,591.55
20704	新闻出版广播影视	925,260,870.45	128,281,000.00	8,928,300.00	678,433,978.90		80,000.00	109,537,591.55
2070404	广播	100,000.00	100,000.00
2070405	电视	64,545,166.45	54,045,000.00	182,000.00	10,302,245.79			15,920.66
2070499	其他新闻出版广播影视支出	860,615,704.00	74,136,000.00	8,746,300.00	668,131,733.11		80,000.00	109,521,670.89
20799	其他文化体育与传媒支出	55,960,000.00	55,960,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,500,000.00	3,500,000.00
2079903	文化产业发展专项支出	52,460,000.00	52,460,000.00
208	社会保障和就业支出	28,753,343.40	24,363,000.00		4,390,343.40
20805	行政事业单位离退休	28,753,343.40	24,363,000.00		4,390,343.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,597,558.04	17,403,000.00		4,194,558.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,155,785.36	6,960,000.00		195,785.36
210	医疗卫生与计划生育支出	13,357,502.52	7,305,000.00		6,052,502.52
21011	行政事业单位医疗	13,357,502.52	7,305,000.00		6,052,502.52
2101102	事业单位医疗	10,648,247.81	5,341,000.00		5,307,247.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,709,254.71	1,964,000.00		745,254.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

编制单位：天津广播电视台单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,034,016,074.87	217,386,300.00	8,928,300.00	698,083,883.32		80,000.00	109,537,591.55
205	教育支出	10,684,358.50	1,477,300.00		9,207,058.50
20503	职业教育	10,684,358.50	1,477,300.00		9,207,058.50
2050305	高等职业教育	10,684,358.50	1,477,300.00		9,207,058.50
207	文化体育与传媒支出	981,220,870.45	184,241,000.00	8,928,300.00	678,433,978.90		80,000.00	109,537,591.55
20704	新闻出版广播影视	925,260,870.45	128,281,000.00	8,928,300.00	678,433,978.90		80,000.00	109,537,591.55
2070404	广播	100,000.00	100,000.00
2070405	电视	64,545,166.45	54,045,000.00	182,000.00	10,302,245.79			15,920.66
2070499	其他新闻出版广播影视支出	860,615,704.00	74,136,000.00	8,746,300.00	668,131,733.11		80,000.00	109,521,670.89
20799	其他文化体育与传媒支出	55,960,000.00	55,960,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,500,000.00	3,500,000.00
2079903	文化产业发展专项支出	52,460,000.00	52,460,000.00
208	社会保障和就业支出	28,753,343.40	24,363,000.00		4,390,343.40
20805	行政事业单位离退休	28,753,343.40	24,363,000.00		4,390,343.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,597,558.04	17,403,000.00		4,194,558.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,155,785.36	6,960,000.00		195,785.36
210	医疗卫生与计划生育支出	13,357,502.52	7,305,000.00		6,052,502.52
21011	行政事业单位医疗	13,357,502.52	7,305,000.00		6,052,502.52
2101102	事业单位医疗	10,648,247.81	5,341,000.00		5,307,247.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,709,254.71	1,964,000.00		745,254.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：天津广播电视台单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,585,705,800.08	1,232,894,449.94	326,117,950.14			26,693,400.00
205	教育支出	12,033,770.30	9,213,620.00	2,820,150.30
20503	职业教育	12,033,770.30	9,213,620.00	2,820,150.30
2050305	高等职业教育	12,033,770.30	9,213,620.00	2,820,150.30
206	科学技术支出	5,600,000.00		5,600,000.00
20609	科技重大项目	5,600,000.00		5,600,000.00
2060901	科技重大专项	5,600,000.00		5,600,000.00
207	文化体育与传媒支出	1,527,518,212.98	1,183,938,013.14	316,886,799.84			26,693,400.00
20704	新闻出版广播影视	1,466,848,520.62	1,183,938,013.14	256,217,107.48			26,693,400.00
2070404	广播	100,000.00	100,000.00
2070405	电视	81,977,212.36	15,445,166.45	66,532,045.91
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1,384,771,308.26	1,168,392,846.69	189,685,061.57			26,693,400.00
20799	其他文化体育与传媒支出	60,669,692.36		60,669,692.36
2079902	宣传文化发展专项支出	9,229,692.36		9,229,692.36
2079903	文化产业发展专项支出	51,440,000.00		51,440,000.00
208	社会保障和就业支出	27,196,314.28	27,196,314.28
20805	行政事业单位离退休	27,196,314.28	27,196,314.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,597,558.04	21,597,558.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,598,756.24	5,598,756.24
210	医疗卫生与计划生育支出	13,357,502.52	12,546,502.52	811,000.00
21011	行政事业单位医疗	13,357,502.52	12,546,502.52	811,000.00
2101102	事业单位医疗	10,648,247.81	9,837,247.81	811,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,709,254.71	2,709,254.71

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：天津广播电视台单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	行次	1	栏次	行次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	217,386,300.00	一、一般公共服务支出	26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	27
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	28	2,820,150.30	2,820,150.30
	4		四、科学技术支出	29	5,600,000.00	5,600,000.00
	5		五、文化体育与传媒支出	30	206,332,083.49	206,332,083.49
	6		六、社会保障和就业支出	31	22,805,970.88	22,805,970.88
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	32	7,305,000.00	7,305,000.00
	8		八、节能环保支出	33
	9		九、城乡社区支出	34
	10		十、农林水支出	35
	11		十一、交通运输支出	36
	12		十二、资源勘探信息等支出	37
	13		十三、商业服务业等支出	38
	14		十四、金融支出	39
	15		十五、援助其他地区支出	40
	16		十六、国土海洋气象等支出	41
	17		十七、住房保障支出	42
	18		十八、粮油物资储备支出	43
	19		十九、其他支出	44
本年收入合计	20	217,386,300.00	本年支出合计	45	244,863,204.67	244,863,204.67
年初财政拨款结转和结余	21	57,975,629.88	年末财政拨款结转和结余	46	30,498,725.21	30,498,725.21
一般公共预算财政拨款	22	57,975,629.88		47
政府性基金预算财政拨款	23			48
国有资本经营预算财政拨款	24			49
合计	25	275,361,929.88	合计	50	275,361,929.88	275,361,929.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津广播电视台单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		244,863,204.67	108,430,316.10	136,432,888.57
205	教育支出	2,820,150.30		2,820,150.30
20503	职业教育	2,820,150.30		2,820,150.30
2050305	高等职业教育	2,820,150.30		2,820,150.30
206	科学技术支出	5,600,000.00		5,600,000.00
20609	科技重大项目	5,600,000.00		5,600,000.00
2060901	科技重大专项	5,600,000.00		5,600,000.00
207	文化体育与传媒支出	206,332,083.49	79,130,345.22	127,201,738.27
20704	新闻出版广播影视	145,662,391.13	79,130,345.22	66,532,045.91
2070404	广播	100,000.00	100,000.00
2070405	电视	71,477,045.91	4,945,000.00	66,532,045.91
2070499	其他新闻出版广播影视支出	74,085,345.22	74,085,345.22
20799	其他文化体育与传媒支出	60,669,692.36		60,669,692.36
2079902	宣传文化发展专项支出	9,229,692.36		9,229,692.36
2079903	文化产业发展专项支出	51,440,000.00		51,440,000.00
208	社会保障和就业支出	22,805,970.88	22,805,970.88
20805	行政事业单位离退休	22,805,970.88	22,805,970.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,403,000.00	17,403,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,402,970.88	5,402,970.88
210	医疗卫生与计划生育支出	7,305,000.00	6,494,000.00	811,000.00
21011	行政事业单位医疗	7,305,000.00	6,494,000.00	811,000.00
2101102	事业单位医疗	5,341,000.00	4,530,000.00	811,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,964,000.00	1,964,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：天津广播电视台								单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70,221,770.88	302	商品和服务支出	30,646,596.26	310	资本性支出	119,900.72
30101	基本工资	19,439,971.30	30201	办公费	55,779.80	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	8,526,733.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	19,900.72
30103	奖金		30203	咨询费	67,062.00	31003	专用设备购置	100,000.00
30106	伙食补助费	31,740.00	30204	手续费	2,390.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	3,694,006.33	30205	水费	470,016.98	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴	费 17,480,294.07	30206	电费	9,807,112.50	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	5,434,127.04	30207	邮电费	10,355.10	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4,388,570.20	30208	取暖费	5,209,715.44	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,486,529.35	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	384,722.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	9,346,105.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	938,500.00	30213	维修(护)费	535,156.56	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	557,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	7,442,048.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	1,082,450.52	30216	培训费	1,940.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	5,168,397.72	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21,592.78	307	债务利息及费用支出
30304	抚恤金		30224	被装购置费		30701	国内债务付息
30305	生活补助		30225	专用燃料费		30702	国外债务付息
30306	救济费		30226	劳务费	39,910.00	30703	国内债务发行费用
30307	医疗费补助	1,191,000.00	30227	委托业务费	9,322,209.35	30704	国外债务发行费用
30308	助学金		30228	工会经费	279,000.00	312	对企业补助
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	51,673.36	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	212,353.04	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2,973,800.00	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	100,000.00	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		77,663,819.12	公用经费合计					30,766,496.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津广播电视台单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
……	……

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、天津广播电视台2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津广播电视台单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
212,353.04		212,353.04		212,353.04

注：2018年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

天津广播电视台2018年度部门决算公开

扫码阅读手机版

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

推荐新闻

我来说两句

推荐新闻

推荐视频

热门推荐

天津广播电视台2018年度部门决算公开 扫码阅读手机版

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

推荐新闻

我来说两句

推荐新闻

推荐视频

热门推荐

天津广播电视台2018年度部门决算公开

扫码阅读手机版