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2006年1月16日在天津市第十四届人民代表大会第四次会议上
天津市财政局局长杨福刚
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告天津市2005年预算执行情况及2006年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2005年预算执行情况
2005年，全市各地区、各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻市委八届七次、八次全会精神，全面落实科学发展观，加快实施“三步走”战略和五大战略举措，加大改革开放和结构调整力度，推进经济增长方式转变，国民经济保持平稳较快发展，圆满完成了市十四届人大三次会议确定的各项任务。
全市财政收入725.5亿元，其中完善出口退税机制调增收入123.2亿元，完成预算124.6%，按可比口径计算增长26.8%。扣除上交中央财政235.6亿元，地方财政留用489.9亿元。加上上年支出预算结余29.2亿元、中央财政转移支付补助等资金45.1亿元，财政支出总预算564.2亿元。全市财政支出520.3亿元，完成预算92.2%，比上年增长20.6%。支出预算结余43.9亿元，其中结转项目资金35.1亿元，预算纯结余8.8亿元，待市和区县人大常委会批准决算后，结转到今年使用。
市级财政收入334.7亿元，完成预算122.5%，按可比口径计算增长26.1%。扣除上交中央财政81.3亿元、对区县财政转移支付30.1亿元，市级财政留用223.3亿元。加上上年支出预算结余9.4亿元、中央财政转移支付补助等资金45.1亿元，市级财政支出预算277.8亿元。市级财政支出256.1亿元，完成预算92.2%，比上年增长24.7%。支出预算结余21.7亿元，其中结转项目资金21.2亿元，预算纯结余0.5亿元，待市人大常委会批准决算后，结转到今年使用。
市级财政收入比年初预算超收61.5亿元。其中，上交中央收入增加22.8亿元；土地出让金、城市基础设施配套费和养路费等专项资金增加34.2亿元，按规定主要用于城市基础设施建设和维护支出，以及支农方面的支出；市级可支配财力增加4.5亿元，主要用于社会保障补助1.7亿元，环境综合整治1.1亿元，补发住房公积金0.5亿元，文明生态村建设0.4亿元，高致病性禽流感防控0.3亿元等。
开发区、保税区和高新区财政收入151.3亿元，完成预算137.2%，按可比口径计算增长28.2%。财政支出77.4亿元，完成预算98.9%，比上年增长18.1%。支出预算结余0.9亿元，其中结转项目资金0.1亿元，预算纯结余0.8亿元，待市人大常委会批准决算后，结转到今年使用。
过去的一年，各级财税部门坚持以科学发展观统领财税工作，主动适应新形势要求，积极推进财税改革和机制创新，加强和改进财税管理，努力促进经济社会协调健康发展，各项工作取得了新的进展。
(一)财政收入快速稳定增长，收入结构进一步优化
随着“三步走”战略和五大战略举措的加快实施，我市国民经济继续保持了平稳较快发展态势，经济增长多点支撑的格局逐步形成，为财政收入快速增长奠定了坚实基础。各级财税部门大力加强税收征管，完善现代化税收征管手段，努力确保应收尽收。全市财政收入在上年增长26.7%的基础上，继续保持了快速稳定增长，收入总量不断扩大，收入结构进一步优化。其中，税收收入完成584亿元，占财政收入比重达到80.4%，比上年提升0.6个百分点；地方财政收入332亿元，增长28.2%。
(二)充分发挥财税职能，促进经济加快发展
基本建设和城市维护建设支出205.7亿元，增长22.2%。全面实施现代综合交通体系建设，加快港口和机场扩建工程，完成地铁一号线和103国道改造任务，城市快速路二期和市区路网改造工程进展顺利。加快推进海河综合开发，改造上游堤岸14.5公里，实施河道清淤20公里，完成了五马路、大沽桥等一批道路和桥梁工程，有效地提升了海河上游区域基础设施的承载能力，带动了两岸商贸和文化设施项目的建设。加强市容环境综合整治，实施蓝天、碧水、生态等六大环保工程，加快锅炉改燃和水气管网改造，新建和改扩建一批污水和垃圾处理设施，污水集中处理率和生活垃圾无害化处理率分别达到75%和81%，新建和改造地下管网723公里。对成片旧楼区进行综合整修，三年累计整修改造1813万平方米。
企业挖潜改造支出29.1亿元，增长7.1%。充分利用财政投资、贷款贴息、信用担保、土地收购和以税还贷等方式，多渠道筹措资金，加快实施工业战略东移，积极推进新一轮嫁接改造调整，支持纺织工业园和冶金基地建设，累计帮助210户工业企业实施搬迁改造，有力地促进了产业结构调整和优化升级。制定并落实相关财税优惠政策，完善中小企业服务体系建设，大力支持服务业和个体私营经济加快发展。
支农支出12.9亿元，增长17.6%。全面推进农村税费改革，继续实施稳定粮食生产、增加农民收入的九项惠农政策。加快推进农村基础设施和环境建设，实施乡村公路改造、农村安全饮水和管网入户工程，支持示范小城镇和文明生态村建设。加大农业综合开发投入，加快设施农业和农田水利建设，改造中低产田30万亩，新增和改扩建种植业示范园区和养殖小区200个，增加节水灌溉面积14万亩，完成植树造林820万株，改造农村户厕32万座。
(三)调整优化支出结构，增加社会事业投入
教育支出74亿元，增长22.8%。积极推进教育资源布局调整，累计建成48所示范高中校、15所模范小学和350所村办小学，为473所农村中小学装备13万台教学仪器。全面完成49个高校重点学科建设任务，基本完成医科大学“211工程”二期建设，师范大学、理工大学新校区投入使用，建成38个职业教育实验实训基地。
科技支出13.7亿元，增长18.8%。建立科技创新基金，重点支持功能基因组学等9个重大科技创新项目。扩大科技风险投资基金规模，累计组建创业投资机构56家，注册资本金达到37.8亿元。加大科技研发投入，重点支持了180个基础研究项目和203个重大科技攻关项目。加快科技成果转化和高新技术产业化进程，建成现代中药产业园一期、锂离子电池和头孢抗生素等一批产业化基地。加大信息化建设投入，积极推进电子政务建设，努力提高信息化管理水平。
文体广播支出10.7亿元，增长23.7%。中华剧院、少儿艺术中心和图书馆工程进展顺利，数字广播电视整体转换全面启动，亚欧财长会议、“意大利天津周”和第十五届全国书市取得圆满成功。完善体育场馆和社区居民健身设施，竞技体育实现历史性突破。
医疗卫生支出19亿元，增长18.4%。加快公共卫生体系建设，卫生防病中心、传染病医院和120急救中心等工程基本完成。健全社区卫生服务体系，启动乡镇卫生院标准化建设，加快实施乡镇计划生育服务站改扩建工程，一批新的医疗卫生设施建成投入使用。扩大新型农村合作医疗试点范围，完善农村医疗救助制度，全市受益农民达到117.6万人。及时拨付高致病性禽流感防控资金，健全防控应急体系，保证疫苗购置和疫情监测等经费需要。
公检法司支出31.9亿元，增长23.6%。加强公安交管和狱政基础设施建设，增加消防安全和应急处置装备，完善政法机构现代化信息网络系统，组建公安特警队伍，改善基层单位办公条件，增强安全防范和处置突发事件能力，保障人民群众生命财产安全。
(四)完善社会保障体系，努力增加群众收入
社会保障和优抚救济支出46亿元，增长18.5%。全面落实再就业各项财税优惠政策，实施就业援助和社会保险补贴，大力开发公益性岗位，完善就业和再就业服务体系，支持下岗失业人员自主创业和自谋职业，全年安置下岗失业人员14.2万人。增加财政补助资金，完善社会保障体系，扩大医疗保险覆盖范围，帮助困难和破产企业退休人员解决参保问题。完善再就业、失业和最低生活保障联动机制，享受最低生活保障人数由上年的20.5万人减少到14.6万人。落实优抚对象抚恤金标准自然增长机制，增发优抚对象和低保人员节日补贴。多渠道筹措资金，建设一批廉租房、经济适用房和经济租赁房，妥善解决困难家庭拆迁安置问题。调整职工住房公积金缴存比例和补助标准，落实“新职工”补充住房公积金政策。提高个人所得税起征点和企业计税工资标准，积极创造条件增加职工和居民收入。妥善分流安置159户关闭破产企业职工，帮助企业平稳退出市场。
2005年是实施“十五”计划的最后一年。过去的五年，在市委的正确领导下，经过全市人民的共同努力，提前实现了“三五八十”四大奋斗目标，“三步走”战略和五大战略举措取得了重要的阶段性成果，国民经济持续快速健康发展，财政收支规模迅速扩大。全市财政收入由2000年的245亿元增加到725亿元，年均递增24.3%，五年财政收入累计达到2360亿元，是“九五”时期的2.5倍，是历史上财政收入增幅最高的时期。全市财政支出由207亿元增加到520亿元，年均递增20.2%，五年财政支出累计达到1862亿元，是“九五”时期的2.4倍。
“十五”期间，我市财政收支总量不断扩大，支持经济社会发展的能力显著增强。一是加快城乡基础设施建设。坚持以政府投资为引导，充分发挥财政与金融相结合的优势，努力扩大投融资规模，五年财政累计投入662亿元，重点支持了海河开发、交通管网、环境整治和水利工程等基础设施建设项目。二是支持产业结构调整和优化升级。加大科技创新和技术改造投入，五年累计筹集资金195亿元，通过实施财务宽让、税费减免、贷款贴息、土地收购等财税政策，积极支持工业战略东移和新一轮“嫁改调”。三是积极推进滨海新区加快发展。通过财政体制、税收返还、以港养港、专项补助等多种形式，五年累计投入95.2亿元，大力推进新区公共基础设施和科技创新体系建设。四是促进社会事业加快发展。按照公共财政要求，调整优化财政支出结构，五年累计投入382亿元，着力健全以政府投入为主的教育经费保障机制，初步建立起覆盖城乡的公共卫生和文化服务体系。五是建立健全社会保障体系。实施积极的就业再就业政策，增加社会保障补助资金，五年累计投入171亿元，初步建立了以养老、医疗、失业、工伤和生育保险为主要内容的社会保障体系,形成了再就业、失业和最低生活保障联动机制，保障了困难群体和弱势群体基本生活。六是积极推进财税改革和制度创新。改进完善分税制财政体制，实行税收属地化征管，进一步理顺了市与区县财政分配关系，建立了比较稳固的财政增收机制，区县财政收入规模不断扩大，财政实力明显增强。十八个区县和三区财政收入由126亿元增加到391亿元，年均递增25.5%。
认真分析总结预算执行情况和财税工作，目前存在的主要问题是：受现行财政体制和目前产业结构的影响，我市上交中央收入比重较大，地方可支配财力难以满足各方面不断增长的支出需要，财政收支矛盾仍然比较突出。由于区域位置和资源配置不同等原因，区县经济发展状况和人均财力水平差异较大，部分区县财政比较困难。财政管理存在薄弱环节，税收征管存在漏洞，财政资金使用效益有待进一步提高。我们一定要高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。
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