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关于天津市河东区2014年预算执行情况及2015年预算草案的报告
——2015年1月14日在天津市河东区第十六届人民代表大会第五次会议上
河东区财政局局长史洪振
天津北方网讯:各位代表:
受区人民政府委托,现将我区2014年预算执行情况及2015年预算草案的报告提请大会审议,并请政协委员和列席人员提出意见。
一、2014年预算执行情况
2014年,在市委、市政府和区委的领导下,在区人大、区政协的监督支持下,区政府财政工作认真贯彻党的十八届三中、四中全会和市、区委全会精神,按照“改革统领、创新驱动、转型调整、改善民生、党建保证”的总要求,紧紧围绕实现“金贸河东”功能定位,坚持稳中求进、稳中求优,以提高发展质量效益为中心,全力促发展、惠民生、上水平,全区经济持续健康发展,财政预算执行情况较好,圆满完成了区第十六届人民代表大会第四次会议批准的财政预算任务。
(一)一般公共预算收支情况
经区第十六届人民代表大会第四次会议批准,2014年区一般公共收入预算为442000万元,区一般公共支出预算为439800万元。
2014年区一般公共预算收入预计450000万元,完成年初预算442000万元的101.8%,比上年实际收入381918万元增收68082万元,增长18%。区一般公共预算支出预计520800万元,完成年初预算439800万元的118.4%,比上年实际支出374362万元增支146438万元,增长39.1%。全年支出超出收入的部分通过财政超收、土地出让金政府性收益、市补助资金、政府性基金预算结余等,可实现收支平衡。
(二)预算执行特点和财政主要工作
1、积极促进区域经济发展,财政收入持续稳步增长
围绕实现“金贸河东”功能定位和加快美丽河东建设,以大项目、小巨人、楼宇经济和现代服务业为抓手,加快区域经济结构调整和转型升级。加强对科技企业、楼宇园区、重点企业的走访调研,做好招商引资财税综合服务,营造良好投资发展环境。安排市区两级楼宇经济发展专项资金2000万元,积极实施留区税收“百千万楼宇行动计划”,培育优势产业特色楼宇和亿元楼宇。安排科技资金7870万元,促进科技型企业创新驱动发展,支持企业科技立项。区委、区政府高度重视组织财政收入工作,积极采取措施为财税增收创造条件。结合党的群众路线教育实践活动以及“促惠上暨万企转型升级”活动,积极营造企业发展环境,区领导带队走访教育实践活动联系点,进行企业发展、融资服务、政策扶持等多方位服务,保持与重点企业的联系,促进企业提高发展质量和效益,为创效增收做出更大贡献。财税部门努力加强税收征管和税务稽查,加强重点项目、重点税源控管,共同研究弥补财政收入缺口的有效措施,逐月落实收入目标;搜集土地整理、房屋交易信息,了解土地、房屋契税增减变化情况。加强对经济运行、收入结构、重点企业情况的综合分析,及时掌握税源变化。加强区属十部门税收目标分解和完成情况统计,按月落实收入进度,努力完成全年预算收入任务。
2、落实惠民生政策,民生和重点项目支出得到优先保障
区政府始终坚持将保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点,坚持统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压的原则,严格加强支出预算过程控制,优先保证民生支出和重点项目支出,保证行政运行和事业发展基本支出需要。加大人员经费保障力度,调整规范津贴补贴,核拨各单位增资经费24868万元;调整新职工补充公积金计提基数,落实老职工按月住房补贴政策,共拨付资金1728万元;落实已故人员房补政策,全额拨付房补资金2369万元。重点安排和保证社会保障、医疗卫生等市区两级民计民生支出67154万元。及时拨付资金,保证城市居民最低生活保障金提高补助标准、城乡居民基本医疗保险金提高补助标准、城市特困家庭救助金提高补助标准、基本公共卫生服务提高补助标准的支出需要。加大改善市容环境、治理空气污染投入,增加旧楼区提升改造资金6000万元、市容环境综合整治及城市管理“以奖代补”匹配资金9537万元,对区域内重点道路、海河沿线、天津站地区开展市容环境综合整治提升工作。支持美丽社区创建工作,拨付1500万元专项用于基层社区建设。积极争取市级资金2680万元,区政府投入820万元,用于社区服务设施达标改造工作。
3、继续加大财政投入,支持全区各项事业基本发展
促进教育公平和质量提高,完善教育资源布局提升。推进新一轮义务教育学校和现代化标准建设,区财政安排资金20929万元,完成第五十四中学、教育中心布局调整和中心东道小学、友爱道小学提升改造,配置更新现代化教学装备,启动基础教育信息化“三通两平台”建设,学校育人环境进一步提升。推进药品零差率惠民工程,强化食品药品安全监管。支持推进公共文化基础设施建设,开展数字图书馆及津城书吧建设,推进街道文化站、社区文化室建设。积极开展群众性文化体育活动,成功举办河东区第七届社区文化艺术节,组队参加市第十三届运动会、市第五届“体彩杯”全民健身运动会。安装更新社区体育健身器材,为群众健身活动提供服务。
4、坚持依法理财,财政各项管理改革进一步加强
坚持以《预算法》及《实施条例》、《监督法》为指导,依法理财,严格执行预算批复、预算过程管理及决算批复。贯彻落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市区委有关实施办法,认真落实天津市党政机关会议费、公务接待费、差旅费、培训费等管理办法,逐月做好全区行政事业单位“三公”经费支出情况统计和对比分析,“三公”经费规模得到有效控制。财政信息公开稳步推进,8个单位的部门预决算和“三公”经费预决算已试行公开。积极推进部门预算管理改革,进一步加强非税收入“收支两条线”管理。加强国库集中支付资金管理,规范零余额账户的使用,推进公务支出纳入公务卡结算制度。实施新的行政单位财务规则、会计准则,做好网络版账务处理软件应用培训,规范行政事业单位财务行为。积极配合联网实时审计,进一步加强资金监管。进一步规范政府采购管理,强化政府采购扩面增量的工作力度,将货物类、工程类、服务类全部纳入政府采购范围。全面开展行政事业单位、国有企业和社会团体“小金库”专项治理。加强国库及预算单位账户管理,严格会计人员持证上岗制度。
(三)预算执行存在的主要问题
2014年区预算执行情况总体较好,财政收入实现了持续稳步增长,民计民生支出及各项事业发展的基本需要得到有效保证。同时,仍存在一些不容忽视的问题,主要表现在:区财政收入中税收收入占比仍然偏低,财政持续增收难度加大;经济综合实力还不够强,转型升级的任务仍很艰巨。对此,我们必须积极采取更加有效的措施,努力调结构促发展,进一步提高财政保障能力。
二、2015年预算草案
(一)指导思想
全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,按照市委、市政府和区委的决策部署,紧紧围绕实现“金贸河东”功能定位和加快美丽河东建设,坚持稳中求进工作总基调,以提高发展质量和效益为中心,坚持依法理财、依法行政,完善税收征管,调整优化支出结构。深化财政管理改革,推进全口径预算管理,深化部门预算、国库集中支付和政府采购管理改革。加强财政绩效管理,健全财政资金监管。按照《预算法》要求,强化预算约束,确保完成2015年财政预算任务。
(二)预算草案
2015年区一般公共收入预算522000万元,比上年实际收入增长16%。加上预计市转移支付和预算稳定调节基金等71000万元,一般公共预算总收入为593000万元。
2015年区一般公共支出预算593000万元,比上年预算增长34.8%。按照《预算法》规定,2015年年初预算包括市财政提前下达转移支付预计数68200万元。
2015年区一般公共收入预算的编制,按照区委对区政府财政工作的总体要求,结合区“十二五”规划,并综合考虑了区域经济增长和加强税收收入征管等因素;一般公共支出预算的编制,遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,体现了优化支出结构、保民生、保事业发展基本支出需要,严格控制一般性支出等要求,做到突出重点、有保有压。在预算执行中,我们将进一步增强依法理财意识,强化预算约束,确保完成全年预算任务。
三、凝心聚力,顽强拼搏,圆满完成2015年预算任务
2015年是全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神、实施新一轮财税体制改革的关键一年,也是全面完成“十二五”规划的最后一年。我们要全面贯彻落实市、区委各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,充分发挥财税职能作用,坚持依法理财、依法行政,确保完成区第十六届人民代表大会第五次会议批准的财政预算任务。
(一)加快推进提质增效。紧紧围绕增强经济综合实力,在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长,积极培育壮大税源,搞好产业结构调整,抢抓京津冀协同发展、京津双城联动发展的重大机遇。大力发展现代服务业,以大项目、小巨人、楼宇经济为抓手,提高服务业产业升级;大力发展金融服务业,做优商务商贸业;推动民营经济向科技型、服务型、外向型、规模型、集约型发展,努力成为新的经济增长点。规范行政审批事项,努力营造高效、便民的投资发展环境。
(二)依法治税应收尽收。通过加强税源分析预测,强化重点税源监控和风险管理,加大纳税评估力度,细化落实堵漏增收措施等,在提高征管质效上下功夫,切实做到应收尽收。推进税源分级分类管理,以信息技术为支撑,实现重点税源专人负责、精细化管理,一般税源划分行业、专业化管理,零散税源源头管控。完善纳税评估制度,加强经济税收数据比对分析。推进税收专业化稽查,健全责任机制,加固防线堵塞漏洞。以标准化建设为核心,提升纳税服务水平。继续规范非税收入管理。
(三)促进民生改善和社会事业发展。下大力气落实各项惠民生政策,保障教育、医疗卫生和社会保障等各项民生支出,确保城镇居民最低生活保障、抚恤救济、公益岗就业人员补助、城乡居民基本养老保险和基本医疗保险补助资金按照政策标准落实到位。加大政府资金投入,加快美丽河东建设,深化“三清一绿”行动,支持社区公共服务设施改造和建设达标,加大对大气污染治理的资金安排。认真落实教育经费“三个增长”、社区公共卫生服务经费、科技资金、人口计生经费、社会管理综合治理经费等各项资金投入标准。全面完成新一轮义务教育学校现代化建设任务,继续推动区域教育均衡发展。扩大学前教育办学规模,进一步满足入园需求。启动二十八中学、互助道小学改扩建工程,进一步优化育人环境。丰富群众文化活动,开展天津市第八届暨河东区第十届家庭文化艺术节活动,推进数字图书馆及津城书吧建设。支持全民健身运动,举办河东区第八届全民健身运动会,承办2015年中国体育舞蹈公开赛。
(四)不断提升财政管理监督效能。认真贯彻落实人大《监督法》和《预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。继续深化部门预算改革,完善行政事业单位基本支出预算标准,按政策规定用途及时安排拨付资金。加强项目支出预算编制,推进预算绩效管理,提高预算透明度。强化预算约束,加强预算执行管理。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理,推进预算单位工资统发,严格公务卡强制结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理,探索政府购买服务。规范预算单位行政事业收费、资产处置等行为,加大对违反财经纪律问题的监督检查力度,将所有政府财政资金纳入预算管理范围。推进预决算信息公开工作,扩大预算单位的部门预决算和“三公”经费预决算公开的范围,自觉接受人大和社会各方面监督。
各位代表,我们要在市委、市政府和区委的领导下,在区人大和区政协的监督支持下,认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神,落实市委、市政府和区委全会的决策部署,坚持依法理财、依法行政,锐意进取,攻坚克难,圆满完成区第十六届人民代表大会第五次会议批准的2015年预算任务,为加快美丽河东建设做出新的更大贡献!