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各位代表:
天津北方网讯:受津南区人民政府委托,现将津南区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告提请大会审议,请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,一年来,在区委的正确领导下,全区各部门、各单位深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和区委十届六次全会精神,按照“一二三四五”的思路目标,坚持稳中求进、改革创新,加快推进美丽津南建设,在抢抓机遇中干事创业,在迎接挑战中砥砺前行,全区经济运行总体平稳,预算执行情况较好。
(一)调整预算情况
2015年财政调整预算经过第十六届人大常委会第二十八次会议批准。
1.一般公共预算收支调整
调整后的收入预算与年初预算一致,仍为859000万元,比上年实际完成增长14%。
调整后支出预算为941722万元。其中:区本级支出调整为784470万元,各镇支出调整为157252万元。支出增加部分的资金来源为上年结转资金、市财政转移支付资金及调入预算稳定调节基金。
2.政府性基金预算收支调整
调整后的收入预算为280000万元。
调整后的支出预算为400000万元,其中本年收入安排280000万元,使用上年结转资金120000万元。
(二)预算执行情况
1.一般公共预算
(1)收入预计完成情况
2015年,区级一般公共预算收入完成859000万元,完成调整预算的100%,比上年实际完成增长14%。加上市级税收返还、转移支付收入(剔除上解市财政支出)236809万元,以前年度财政结余结转99181万元,调入资金1164万元,按照规定由基金预算管理改为一般公共预算管理的11项收入上年结转调入71497万元,基金预算收入盘活存量调入2931万元,收回部门存量资金3485万元,预算总收入合计1274067万元。
(2)支出预计完成情况
2015年,全区一般公共预算支出921226万元,完成预算的97.8%。其中,区本级支出751890万元,完成预算的95.8%。各镇支出169336万元。
区本级功能科目支出情况:一般公共服务支出为27655万元,完成预算的94.1%;国防支出383万元,完成预算的97.5%;公共安全支出50714万元,完成预算的100%;教育支出51657万元,完成预算的98.0%;科学技术支出19253万元,完成预算的97.1%;文化体育与传媒支出3888万元,完成预算的93.6%;社会保障和就业支出36823万元,完成预算的88.8%,主要是市财政实际归集社保资金金额比预算数小;医疗卫生与计划生育支出40348万元,完成预算的97.2%;节能环保支出8310万元,完成预算的65.7%,主要是部分项目转移支付至各镇,减少了区本级支出;城乡社区支出210159万元,完成预算的96.7%;农林水支出17921万元,完成预算的79.3%,主要是部分农林水项目未实施;交通运输支出2537万元,完成预算的70.9%,主要是部分项目结转到下年支出;资源勘探信息等支出273547万元,完成预算的99.8%;商业服务业等支出2030万元,完成预算的84.4%,主要是部分项目未实施;国土海洋气象等支出2289万元,完成预算的99.3%;粮油物资储备支出1650万元,完成预算的99.9%;其他支出2726万元,完成预算的36.0%,主要是2015绩效考评资金明细至以上功能科目。
区对镇转移支付55965万元,主要用于示范镇、示范工业园区建设及相关企业发展,创建美丽乡村,供热并网改造,技术改造,教育、社保、医疗、城乡社区、农林水利等民生领域补助。
预算总收入1274067万元减去当年支出921226万元,预算结余352841万元。其中:预计结转下年支出40000万元,计提预算稳定调节基金312841万元。预算稳定调节基金累计1403841万元。
2.政府性基金预算
政府性基金预算收入预计完成286116万元,完成调整预算数的102.2%,同比下降60.6%。加上市财政转移支付收入5356万元,上年结转370299万元,调入资金42013万元,调出资金74428万元,预算总收入合计629356万元。
政府性基金预算支出预计完成405310万元,完成预算的101.3%,主要是执行中增加了市财政转移支付安排的支出。其中,区本级支出401459万元,主要用于征地和拆迁补偿,城市建设,基本农田建设和保护,新型墙体材料专项基金及社会福利、体育事业、教育事业彩票公益金等支出。区对镇转移支付3851万元,主要用于高标准基本农田建设,美丽津南造林,农田基础设施改造项目。
预算总收入629356万元减去当年支出405310万元,预算结余224046万元,全部为结转项目资金。
3.国有资本经营预算
由于我区国有资本经营预算收支规模较小,相关收支已纳入一般公共预算统筹安排使用。
4.政府债务情况
按照国家及我市有关规定,我区对政府性债务进行清理甄别:截至2014年12月31日,我区纳入地方政府性债务管理系统的债务为162.9亿元,其中政府债务18.3亿元,或有债务144.6亿元。
2015年,市财政局分配我区地方政府债券置换存量债务额度12亿元,用于置换截至2014年12月31日清理甄别后的政府债务,以减轻利息负担。
(三)落实区人大决议及主要财政工作情况
2015年,面对严峻的经济发展形势及艰巨繁重的改革发展稳定任务,区人民政府认真落实十六届人大第五次会议有关决议及区人大常委会要求,积极采取工作措施,促进经济转型升级,着力保障民计民生,推进社会事业发展,加强财政监督管理,各项工作取得新的进展。
1.实施创新驱动战略,强化产业支撑带动
按照“精一强二兴三”的发展思路,推进产业结构优化和调整。发展现代都市型农业,安排3600万元,用于高标准基本农田建设。安排18129万元,用于做强做优先进制造业,战略性新兴产业转型升级,支持外贸发展和楼宇经济发展。
坚持把创新发展,提质增效作为财政政策用力方向。安排10442万元,用于扶持高新技术企业提速发展,开展创新改革试验,实施科研攻关类“杀手锏”产品、科技创新类新产品、新技术,“产学研”结合及专利成果转化,吸引集聚创新专业人才,发展众创空间推进“大众创业、万众创新”,支持国家自主创新示范区建设等。
2.加快基础设施建设,促进产城协同发展
以打造经济和城镇两个升级版为抓手,坚持经济发展和城镇布局紧密衔接,推进农民居住社区、示范工业园区、农业产业园区“三区联动”。
继续推进城镇建设。安排市财政转移支付及区级资金241266万元,用于支持示范镇建设;安排128343万元,用于示范镇、示范工业园区等基础设施配套。安排4529万元,用于全区各镇旧楼区居住功能综合提升改造;安排342万元,用于既有居住建筑供热计量及节能改造。
加强电网路网管网建设。安排1600万元,用于线路改造和电力配套改造;安排14042万元,用于双东路至东小路连接线、津沽二线、天嘉湖路三期、白万路维修改造、盛塘公路大修工程及乡村公路建设补助等;安排16376万元,用于东大站地区、双闸地区、津南南部地区污水泵站及管网工程等。
支持示范园区建设。安排1800万元,用于现代渔业科技示范园区建设。安排44877万元,落实我市及我区支持经济园区建设政策,扶持开发区、农业园区、示范工业园区及相关企业发展,发挥开发区龙头作用,加快农业科技园区发展,增强民营基地实力。
3.加强生态环境治理,助推美丽津南建设
加大环保经费投入,多措并举改善空气质量。深入开展“四清一绿”工程,努力开创生态环境建设新局面。
支持清新空气行动。加强空气污染源头治理,安排13182万元,用于供热锅炉改造、供热并网改造、除尘改造、节能减排、污染检测等项目。加强空气质量实时监测,安排2132万元,用于2015年街镇空气自动监测系统建设项目。支持清水河道行动,安排1500万元,用于东排干十五米河、西排河、八米河等清淤治理;安排5632万元,用于双白引河、石柱子河、柴庄子泵站等河流治理及泵站涵闸工程,改善水生态环境。支持清洁村庄行动,安排3271万元,用于我区未整合村垃圾处理、污水处理、各镇环卫设备购置及农村环境卫生扫保人员经费。安排2238万元,用于农村地区更换购置无烟煤炉具及无烟型煤补助。支持清洁社区行动,安排5669万元,用于购置道路机扫水洗车、环卫抑尘车,环卫人员、车辆作业经费,园林春植工程、绿化养管费等社区环境卫生项目。支持绿化美化行动,安排6000万元,用于郊野湿地公园建设;安排11030万元,用于外环线内侧绿化带提升,津晋高速、津港高速绿化,河道绿化等项目,提升生态文明水平。
支持美丽智慧乡村建设,安排3497万元,用于改善群众住房、出行、公共配套等,乡村环境得到改善,民风得到改变,百姓素质逐步提升。
4.不断改善民计民生,社会事业全面发展
加大教育事业经费投入力度,在保障义务教育发展的同时,进一步促进学前教育及职业教育快速发展。安排7401万元,用于葛沽一中、葛沽三中、小站实验中学等扩建、迁建工程,安排1500万元,用于学前三年规划回收幼儿园装修费用。安排9991万元,用于学校功能提升及教学设施,高中校现代化达标等项目。
全面落实各类社会保障和促进就业政策,继续提高各类保障标准。安排27688万元,用于城乡低保,城乡老年人生活费补助,未整合村老人生活补贴,农村五保供养,城乡居民社会养老保险,退役安置补助,日间照料中心建设补贴等。市区两级安排1000万元小额担保基金,推动我区创业就业工作。安排4597万元,用于残疾人康复中心建设及残疾人生活救助等。
不断加大医疗卫生基础设施建设力度,优化医疗资源配置,提高公共卫生服务能力和水平。安排5439万元,用于咸水沽医院迁建及维修工程。安排4890万元,用于卫生系统修缮改造和设备购置、基本公共卫生服务、卫生人才培养、社区卫生服务站补助等。
推动文化体育传媒事业蓬勃发展,不断健全覆盖城乡的公共文化体育服务体系。安排1661万元,支持“两馆一站”免费开放,村居综合文化服务中心建设,文化馆图书馆维修及服务设备的购置等,助力我区文化馆创建全国一级馆;支持区新闻中心演播室改造、电视播放等传媒项目,提高节目制作水平;支持举办第八届全区运动会,农民体协竞赛,市青少年竞赛,改善运动场地及全民健身设施,提升人民群众身体素质。
不断推进法治津南建设,强化社会管理和公共服务。安排26675万元,保障公安消防、法院检察院、执法局交通队等司法执法部门基建项目支出及技防网建设、防控中心升级改造、交通设施建设、社区警务室建设等项目支出。安排3986万元,用于行政审批服务大厅维修改造及运行,全面履行政府职能,提高行政服务效能,为群众提供高效便捷的服务。
5.推进预算管理改革,监管机制逐步完善
2015年,财政部门认真贯彻落实区委十届六次全会精神,深化财政改革,改进预算管理,优化财政支出结构,加强财政资金监管,各项工作取得了明显成效。
清理盘活存量资金,加大财政资金统筹使用力度。清理财政和预算部门结余资金,统筹用于民生项目。建立预算部门财政拨款结余结转资金定期统计报送制度,规范结余结转资金缴回财政方式及会计处理办法。
努力提高财政透明度,加大预决算公开公示力度。部门预决算公开单位数量、基层财政专项公开数量均有所增加,各部门对预决算公开重视度不断增强。
落实中央八项规定,严格管控“三公经费”等一般性支出。制定出台的会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法及月报制度,对各类资金监管成效显著。三公经费同比下降19.8%;会议费,培训费,差旅费,办公用房及业务用房的构建、修缮、租赁等支出同比下降17.9%。
加大财政监督检查力度。开展财政监督执法自查自纠工作,对现行财政监督执法依据法律法规进行梳理,进一步完善了《津南区财政局财政监督检查工作操作规范》。开展涉农资金专项整治行动,提高了资金使用效益。深入开展财政监督重点检查和会计监督工作,将财政专项资金检查、严肃财经纪律检查以及“小金库”治理等工作紧密结合起来,行政事业单位财务管理规范化水平进一步提高。
各位代表,2015年财政预算执行情况总体较好,收支规模进一步扩大,保障能力进一步提高。但是,预算执行和财政工作中还存在一些问题和不足,主要表现在:经济下行压力明显,财政增收较为困难;收入结构不尽合理,非税收入占比较高,多元化增收基础尚不牢固;财政收支矛盾突出,预算平衡压力较大;资金使用效益有待进一步提高。我们一定高度重视这些问题,切实采取有效措施,努力加以解决。
二、2016年财政预算草案
2016年财政预算安排的指导思想:全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神,落实区委各项决策部署,坚定信心,适应新常态,树立新理念,培育新动能,再上新水平,全力打造经济和城镇两个升级版。强化财政收入征管,推进依法理财,硬化预算约束。坚持量入为出,厉行节约,优化财政支出结构,从严控制一般性支出。加大预算统筹安排力度,推进预决算公开透明。按照可持续、保基本的基本原则安排好民生支出。加强政府性债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。
(一)一般公共预算
收入预算962000万元,同比增长12%。加上预计市财政税收返还15000万元及转移支付125000万元,上年结转40000万元,减去上解支出15000万元,预算总收入1127000万元。
区镇两级安排一般公共预算支出1127000万元,同比增长22.3%。其中,区本级支出安排904604万元,同比增长20.3%。
区本级功能科目安排情况:一般公共服务支出30063万元;国防支出332万元;公共安全支出44127万元;教育支出61380万元;科学技术支出16616万元;文化体育与传媒支出3952万元;社会保障和就业支出36810万元;医疗卫生与计划生育支出45370万元;节能环保支出14465万元;城乡社区支出511109万元;农林水支出9466万元;交通运输支出2538万元;资源勘探信息等支出41491万元;商业服务业等支出2448万元;国土海洋气象等支出2565万元;住房保障支出12万元;粮油物资储备支出1100万元;应急预备费支出20000万元;其它支出60760万元。
区对镇转移支付52908万元,主要包括:示范镇、示范工业园区、楼宇经济兑现扶持政策资金;文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等领域补助资金。
(二)政府性基金预算
收入预算300000万元,同比增长4.9%,主要为土地出让收入。加上预计市财政转移支付1000万元,上年结转224046万元,预算总收入525046万元。
支出预算426641万元,同比增长5.1%。其中:300000万元主要用于征地和拆迁补偿,城市建设支出;100000万元用于偿还政府性债务;20000万元用于土地整理项目;5000万元用于偿还转贷政府债券利息;1641万元用于墙体基金,社会福利、体育事业、教育事业彩票公益金等支出。
(三)国有资本经营预算
由于我区国有资本经营预算收支规模较小,相关收支已纳入一般公共预算统筹安排使用。
三、抢抓机遇,改革创新,努力构建津南发展新优势
2016年是“十三五”规划的开局之年,是全面建成小康社会的关键一年,做好全年工作意义重大。新的一年,我们要认清形势,攻坚克难,主动作为,牢牢抓住天津五大战略叠加历史机遇,突出创新驱动,增强发展后劲,把优势做优,强势做强,短板补齐。支持经济转型升级,促进民生持续改善,推进城乡建设管理,打造美丽安全津南,深化各项财税改革,防范化解财政风险,确保完成各项工作任务。
(一)转方式稳增长,推进转型升级提质增效
继续支持“精一强二兴三”战略布局,做优优势产业,做强支柱产业。加快发展现代都市型农业。发挥开发区、工业示范园区、民营经济成长示范基地载体作用,打造园区经济升级版。继续实施千企转型升级。继续推进“四大商圈”建设,加快重点商业项目建设。加快楼宇经济发展,消化楼宇面积,加快配套服务设施,提高入驻率,打造一批特色楼宇和高端楼宇,实现更多亿元楼宇。
坚持创新发展理念,强化科技创新引领作用,打造科技小巨人升级版。安排2.5亿元,实施“小升高”、“小壮大”工程,推动更多“小巨人”企业成长为高新技术企业,鼓励中小企业上市融资,加大人才引进力度。加快推进国家自主创新示范区津南分园建设,发展高端生产性服务业、生物医药产业、高端装备制造业和智慧产业。落实好金融改革创新三年行动计划,继续推进“助小微、促创新、促创业”;完善小额贷款扶持及风险补偿政策,积极推进中小企业发展。加强政府性债务管理,进一步完善“借用管还”机制,防范财政金融风险,树立节约成本意识,优化债务结构,降低债务成本。
(二)重规划强服务,提升城乡建设管理水平
全面强化规划引领,深化城市功能定位。修编土地利用规划,做好“一主三副”与“两横一纵”空间布局衔接,为产城融合发展提供保障。推进城乡一体化建设,落实重要辅城定位,做特小城镇,做美新乡村。加快基础设施建设,进一步完善路网管网电网建设。落实好市区各项财税扶持政策,及时拨付政策资金,保障在建项目顺利进行。
创新城市管理运行体制,提升城市管理服务水平。发挥“智慧津南”平台“一中心、一张网、多平台、全覆盖”的作用,推进安全监管、综合执法、社区服务、社会治安、环境监测等管理服务网络化、信息化、智能化。继续创建美丽社区,推进“五位一体”建设,加强社区管理服务,提升物业管理水平。继续开展市容环境综合整治,提高环卫作业水平,营造净化美化亮化城市环境。
(三)惠民生提效能,促进美丽津南生态发展
大力支持以改善民生为重点的社会事业建设,为群众办更多的好事实事,努力让广大群众共享改革发展成果。实施教学质量提升工程,促进义务教育均衡发展。发展学前教育提升民办幼儿园质量,支持普惠性幼儿园发展。推进小站实验中学、葛沽三中等学校建设。优化医疗卫生机构布局,进一步提升医疗服务水平,支持咸水沽医院迁建,满足群众就医需求。支持残疾人康复中心建设。促进文化体育传媒事业发展,不断丰富群众文化体育生活。加大创业就业扶持力度,落实好困难群体就业援助、创业扶持补贴、创业担保贷款等扶持政策。进一步扩大社会保险覆盖范围,提高社会保障水平,完善社会救助体系。
支持美丽津南建设,打造安全宜居城区。继续推进“四清一绿”工程,按照政府引导、市场运作、社会动员、多元投入的工作思路,多渠道、多形式筹集资金,加大环境污染防治力度。加快安全津南建设,严格落实安全生产责任制,认真开展交通运输、建筑施工、公共场所、公共设施、食品药品、公共消防等重点领域专项检查,及时消除安全隐患。保障公共安全领域经费投入,推进平安津南建设迈上新台阶。
(四)添活力促改革,建设法治财政阳光财政
全力推进招商引资,激发地区经济活力,夯实财税收入根基。借势京津冀协同发展,立足区域产业定位,开展专业化、针对性招商。以示范工业园区为载体,以商务楼宇为空间,结合产业定位,引进更多质量优潜力大的实体项目、规模商贸企业及电商等。支持优势支柱产业向高端延伸,增加产品附加值,提高税收贡献率。
深化预算管理制度改革,严格执行预算法,自觉接受人大监督。认真落实我市深化预算管理制度改革的实施意见,推进预算全面规范公开透明。实行全口径预算管理,政府收支全部纳入预算管理,明确一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支范围,加大预算统筹力度。试编三年滚动财政规划,探索中期财政规划管理,建立跨年度预算平衡机制。树立绩效理念,强化预算绩效管理。除涉密信息外,所有财政拨款部门的预算决算、“三公”经费要向社会公开。强化转移支付预算管理,提前下达对镇级政府转移支付预计数,将市级转移支付提前告知数全部编入本级预算。盘活财政存量资金,建立结转结余资金定期清理机制,推进部门资金统筹使用。
创新财政投融资机制,切实防范政府性债务风险。认真分析我区建设资金需求,推进政府投资基金化管理、股权化运作,吸纳社会资本跟进投入,放大财政资金使用效益。推进政府购买公共服务,通过委托、承包、采购等方式,将社区服务、居家养老、就业培训等服务事项交由社会力量承担。推进政府和社会资本合作(PPP),通过特许经营权、合理定价、财政补贴等方式,鼓励社会资本进入城市供水供暖供气、垃圾污水处理等基础设施和公共服务领域。充分利用“两行一基金”资金,支持各领域建设。加强政府债务管理,建立规范的政府举债融资机制,政府债务分类纳入预算管理。
推进依法行政依法理财,严格执行财经纪律。依法组织财政收入,严禁多征预征或减征缓征收入。强化支出预算约束,预算执行中如需增加或减少预算总支出,必须报经人大常委会审查批准。继续加强行政事业单位银行账户管理,严格实行“财政审批、人行核准”制度。优化财政支出结构,认真落实中央“八项规定”和国务院“约法三章”要求,继续严控政府性楼堂馆所、财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出,节省的资金用于民生支出。加大财政资金监管力度。加强政府采购管理和国有资产管理。
各位代表,“十三五”新的征程即将开启,全面建成高质量小康社会的发展目标,任务艰巨,使命光荣,责任重大。我们将按照市委、区委的战略部署,深化财政改革,激发创新活力,为我区各项事业的发展提供资金保障,不断开创美丽津南建设新局面!